Управление затратами на персонал. Бюджетирование и оптимизация

Блок 1. Основы финансов и бюджетирования

1. Задачи планирования:
   • определение потребности в ресурсах;
   • координация действий структурных подразделений;
   • постановка целей, задач;
   • мотивация.
2. Финансы.
   • "Три отчета" и "три бюджета"; бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, баланс.
   • Бухгалтерский учет и управленческий учет; назначение и различие.
   • Бюджетирование; цели и назначение; бюджетная финансовая структура компании.
   • ЦФО (центры финансовой ответственности) и их виды; регламент бюджетного управления.

Блок 2. Кадровый бюджет

1. Основные статьи расходов на персонал.
2. Прогноз бюджета. Порядок бюджетирования.
3. Что обязательно учесть в HR-бюджете?
4. Защита и обоснование бюджета перед руководством.
5. Пример процесса бюджетирования отдела персонала.

Практикумы:

• Расчет реальной стоимости привлечения персонала.
• Формирование KPI отдела персонала в зависимости от задач бизнеса.

Блок 3. Служба персонала бюджетирование и оптимизация

1. Схема построения работы Службы персонала.
2. Эффективность работы HR-службы: количественные и качественные методы оценки.
3. Оценка рентабельности кадровой службы.
4. Стоимость замены сотрудников: нужно ли беречь "стареньких"? Обучение персонала.
5. Метод ROI: как оценить инвестиции в персонал.
6. Прогноз бюджета, сезонность бизнеса. Разработка бюджета на основании прогнозных и отчетных показателей.

Практикум: Расчет возврата инвестиций на функции HR (на примере обучения).

Блок 4. Влияние HR на бизнес-процессы. НR, как агент изменений

1. Роли HR в управлении изменениями.
2. Оптимизация бизнес-процессов.
3. Построение эффективной системы вознаграждения и мотивации сотрудников.