Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 51232

  • На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации

    Для кого

    Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых отделов

    Программа

    1. Обзор изменений в законодательстве РФ, повлиявших на налоговое планирование. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.
    2. Позиция ФНС по вопросам взаимодействия с бизнесом:
      • правила расчета по недоимкам, принцип «коробочки»: новые возможности и риски;
      • проверка ФНС внутригрупповых услуг;
      • взыскание налоговыми органами с компании судебных расходов;
      • практика ВС, которая помогает в спорах с ФНС;
      • подмена одних сделок другими;
      • дробление бизнеса;
      • допрос сотрудников в налоговой инспекции;
      • проверка цен в сделках;
      • доказательства схемы со стороны налоговых органов при списании безнадежного долга.
    3. Антикризисные налоговые схемы: возможности и риски применения:
      • ошибки компании, не позволяющие достичь налоговой экономии;
      • способы прощения долга без налоговых потерь;
      • добросовестное заблуждение — инструмент налогового планирования;
      • продажа продукции через агента и сомнения налоговиков;
      • займ вместо предоплаты: как доказать отсутствие схемы;
      • защита налоговых схем: претензии проверяющих и как от них отбиться;
      • риски операций с фирмами однодневками.
    4. Планирование уплаты НДС:
      • грамотный перенос вычетов по НДС, вычеты, по которым возникают споры, дробление вычетов по основным средствам;
      • проверка по НДС, типичные заблуждения налоговиков и как доказать свою правоту;
      • опасные ситуации при начислении и возмещении НДС с авансов;
      • возможные законные варианты экономии на НДС;
      • сокращение сроков камеральной проверки по НДС;
      • проверка декларации по НДС.
    5. Практика применения ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
    6. Проверка контрагентов компании.
    7. Планирование налога на прибыль:
      • основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства определения доходов, не учитываемых при формировании налогооблагаемой бызы;
      • обоснование и документальное подтверждение расходов;
      • создание резервов;
      • амортизационная премия;
      • сложные ситуации применения ПБУ 18;
      • списание безнадежной дебиторки;
      • коронавирусные расходы;
      • опасные расходы по налогу на прибыль.
    8. Способы экономии на спецрежимах.
    9. Учетная политика компании, как способ оптимизации налогообложения.
    10. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
    11. Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ. Изменения в налоговом контроле в 2020 году. Статья 54.1 НК РФ; необоснованная налоговая выгода. Уголовная ответственность налогоплательщика. Блокирование счетов банком. Риски, связанные с контрагентом. Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.
    12. Круглый стол (вопросы и ответы).

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 44 000 р.

    Подробная информация здесь >